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鞍山团市委部门预算(2018年)
来源:本站    作者:    日期:2018-02-02    访问次数:

鞍山团市委部门预算

(2018年)

目    录

第一部分    鞍山团市委概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分    鞍山团市委2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    鞍山团市委2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 鞍山团市委概况

一、主要职责

团市委接受中共鞍山市委和团省委的领导,是市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,指导市青联、市学联工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

(二)拟订全市少年工作政策和事业发展规划,促进团校、青少年活动阵地和青少年服务机构建设。

(三)参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关部门做好未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

(四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

(五)协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
    (八)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

(二)、内设机构情况

机关设职能处室7个,分别为:办公室(督查室)、组织部、宣传调研室、统战和社会联络部(市青年联合会秘书处)、青年发展部、学校部(市学生联合会秘书处)、少年部。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山团市委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国共产主义青年团鞍山市委员会机关

2.鞍山市青少年教育办公室

3.鞍山市希望工程工作领导小组办公室

4.鞍山市青少年活动中心

5.中国共产主义青年团鞍山市委团校

6.鞍山市青年创业服务中心

 

第二部分 鞍山团市委部门预算公开表

见附件

2018020551401209.rar

 

第三部分 鞍山团市委2018年部门预算情况说明

 

一、关于鞍山团市委2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和住房改革支出等。鞍山团市委2018年收支总预算1265.32万元。

二、关于鞍山团市委2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数6.8万元,其中:公务接待费0.8万元;公务用车购置及运行费6万元。2018年预算数比2017年预算数减少9.6万元,公务接待费预算数比2017年预算数减少1.7万元,公务用车购置及运行费比2017年减少7.9万元,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

三、其他重要事项的情况说明 

(一)预算收支增减变化情况说明

鞍山团市委2018年收支总预算1265.32万元,2017年收支总预算1249.1万元,比上年增加16.22万元,增加1.3%,主要原因是:基本工资调标,公务交通补贴的发放。 

(二)机关运行经费安排情况说明

鞍山团市委2018年机关运行经费预算166.8万元,主要用于:标准商品服务支出81.39万元,工会经费12.19万元,交通费32.33万元,办公用房取暖费40.89。

(三)政府采购安排情况说明 

鞍山团市委2018年政府采购支出预算总额66.39万元,主要用于办公用纸、办公耗材、车辆维修、宣传费用的采购。

(四)国有资产占用情况 

截止2017年12月31日,团市委车改后保留机要用车1辆,应急车辆1辆。

(五)重点项目预算绩效评价持中小微企业情况 

鞍山团市委2018年没有200万以上重点项目,无预算绩效目标评价。 

鞍山团市委2018年政府采购预算66.39万元,其中支持中小微企业的政府采购资金为“0”。 

(六)政府购买服务安排情况说明

鞍山团市委2018年政府购买服务预算2万元,主要是用于开展青少年法制宣传教育活动、自护教育活动、五类青少年群体服务管理项目等。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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